Crédito por grupo de usuario Por archivo
Requisito de proceso
La extensión del archivo debe ser ".csv" o ".txt"
Los campos listados en el archivo deben estar separados por ";"
El archivo de importación debe ser generado con la codificación utilizada por NDD Print (ISO 8859-1)
La funcionalidad de cuotas de impresión debe estar habilitada en el NDD Print Portal 360
El tipo de cuota importado debe ser el mismo en el NDD Print Portal 360
En la importación de créditos es posible definir los campos: Dominio*, Grupo*, Valor de la Cuota* y Asignación. Los campos con "*" son obligatorios.
Al abonar las cuotas para grupos, cada usuario miembro del grupo en el Portal 360 recibirá el valor de la cuota añadida al grupo.
NOTA
La definición del valor de la cuota cambia de acuerdo con el tipo de cuota seleccionado
Para importar créditos para grupos de usuarios > pestaña Usuarios > grupo Importación de Usuario > acción Créditos > Avanzar
Informe los datos de acuerdo con la solicitud del asistente:
Fase 1
Selección del archivo: Este archivo debe tener las informaciones de los usuarios y sus cuotas. Debe también respetar los requisitos informados;
Fase 2
Objetos asignados: En esta fase, debe ser seleccionada la asignación de las cuotas para Grupos de usuarios;
Fase 3
Unidad de cuotas: En esta fase debe ser definida cuál tipo de unidad será atribuida a los grupos;
Páginas: Cada página impresa descuenta 1 cuota;
Páginas por color: Cada página impresa descuenta 1 cuota, separando páginas blanco y negro y colores;
Valor: Es asignado en el Portal 360 un coste por página blanco y negro, color, dúplex y el tamaño de papel, es calculado y descontado el coste en cada impresión.
ATENCIÓN
La unidad de cuota debe estar configurada en el Portal 360 con el mismo tipo que está siendo importado.
Fase 4
Repetición de créditos: En esta fase es posible activar la repetición de créditos, donde la cuota enviada al Portal 360 es creada en forma de una regla, y es renovada automáticamente en cada período;
Utilizar repetición;
Recurrencia: Define el período en que la repetición será hecha;
Intervalo de actualización de créditos: configura el tiempo de repetición entre días, semanas o meses, también es necesario informar un valor numérico;
Día en que la recurrencia sucederá: configura la fecha para ser hecha la repetición;
Utilizar repetición ilimitada: Define que la regla será renovada a cada período sin límite de veces;
Número de veces que ocurrirá la recurrencia: define cuantas veces será repetida la repetición en el Portal 360. Al final de las veces configuradas, la regla será eliminada.
Espiración: Define cuál acción será hecha por el Portal 360 si el usuario todavía tiene cuotas al final de cada período;
Mantener créditos: a cada nuevo período, si queda alguna cuota del período anterior, será mantenida junto a la nueva abonada;
Expirar crédito: a cada nuevo período, si queda alguna cuota del período anterior, será eliminada, y solo la nueva cuota añadida será abonada.
💡 EJEMPLO Intervalo de actualización de créditos: 2 Semanas Día de repetición: Martes Utilizar repetición ilimitada: no Número de veces en que la repetición será hecha: 3 En ente ejemplo, los créditos serán renovados a cada dos semanas, la renovación ocurrirá los martes, 3 veces |
💡 EJEMPLO Intervalo de actualización de créditos: 14 Días Día de repetición: 08/07/2017 Utilizar repetición ilimitada: no Número de veces en que la repetición será hecha: 8 En este ejemplo, los créditos serán renovados a cada 14 días, la primera asignación de créditos ocurrirá el 08/07/2017, y se repetirá diariamente por 8 veces. |
💡 EJEMPLO Intervalo de actualización créditos: 3 Meses Día de repetición: 6 Utilizar repetición ilimitada: sí Número de veces en que la repetición será hecha; En este ejemplo, los créditos serán renovados a cada 3 veces, la repetición ocurrirá el día 6, sin límite de repeticiones. |
Fase 5
Definición de campos: En esta fase los campos deben ser definidos, de manera que el contenido de la columna corresponda al campo informado;
Dominio del grupo: Campo obligatorio;
Grupo: Campo obligatorio;
Páginas: campo a ser definido si están configuradas cuotas por página;
Crédito páginas B/N: campo a ser definido si están configuradas cuotas por color;
Crédito páginas color: campo a ser definido si están configuradas cuotas por color;
Valor: campo a ser definido si están configuradas cuotas por moneda;
Tipo de asignación: campo que define si la cuota será privado o corporativa. Cuando no es informado, es establecido por estándar el valor 1 corporativo ;
Expirable: campo que define si la cuota será expirable;
Fecha de expiración: campo que define la fecha de caducidad de la cuota añadida.
NOTA
La configuración de caducidad de cuotas no es configurable si la repetición está siendo utilizada.
Fase 6
Programación: En esta fase es posible definir si la importación será hecha una sola vez o periódicamente;
Solo ahora;
Ejecutar ahora y configurar programación;
Hacer solo la programación;
Diario: Informar la hora en que el archivo debe ser importado;
Semanal: Informar el día de la semana y el horario en que el archivo debe ser importado;
Mensual: Informar el día del mes y el horario en que el archivo debe ser importado.
NOTA
En los horarios preestablecidos, el archivo será generado, sin embargo, su envío solo será hecho en el próximo time update del NDD Print Host.
IMPORTANTE
Para que la programación sea hecha correctamente, el archivo ".csv" o ".txt" tiene que estar formateado, de la misma forma que ha sido definido, actualizado, y disponible en el directorio:
"C:\Windows\Temp\NDDigital\nddPrint\Host\Importer\Quotas".