Crédito por grupo de usuário Por arquivo

Pré-requisito de processo

A extensão do arquivo deve ser ".csv" ou ".txt"

Os campos listados no arquivo deverão estar separados por ";"

O arquivo de importação deve ser gerado com o Encoding utilizado pelo NDD Print (ISO 8859-1)

A funcionalidade de cotas de impressão deve estar habilitada no Portal 360

O tipo de cota importado deve ser o mesmo configurado no Portal 360

Na importação de créditos será possível mapear os campos: Domínio*, Grupo*, Valor da Cota* e Atribuição. Sendo que os campos com "*" são obrigatórios.

Ao creditar cotas para grupos, cada usuário membro do grupo no Portal 360 receberá o valor de cota adicionado ao grupo.

NOTA

O mapeamento do valor da cota muda conforme o tipo de cota selecionado para importação.

Para importar créditos para grupos de usuários > guia Usuários > grupo Importação de Usuário > ação Créditos > Avançar

Informe os dados de acordo com a solicitação do assistente, tendo em vista:

Etapa 1

Selecione um arquivo: Este arquivo deverá conter as informações dos usuários e suas cotas. Deverá respeitar os pré-requisitos informados;

Etapa 2

Selecione a atribuição: Nesta etapa, deve ser selecionada a atribuição das cotas para Grupos de usuários;

Etapa 3

Selecione a unidade de cota: Nesta etapa deve ser definida qual tipo de unidade será atribuído aos grupos;

• Página: Cada página impressa desconta 1 cota;

• Página por cor: Cada página impressa desconta 1 cota, diferenciando páginas entre monocromáticas e coloridas;

• Moeda: É atribuído no Portal 360 um custo por página mono, color, duplex e tamanho de papel, sendo calculado e descontado o custo a cada impressão.

ATENÇÃO

A unidade da cota deve estar configurada no Portal 360, com o mesmo tipo que está sendo importado.

Etapa 4

Recorrência de créditos: Nesta etapa é possível ativar a recorrência de créditos, onde a cota enviada ao Portal 360 é criada em forma de uma regra, onde a cada período configurado ela é renovada automaticamente;

• Utilizar recorrência;

• Recorrência: Define o período em que a recorrência será realizada;

  • Intervalo de atualização de créditos: configura o tempo de recorrência entre dias, semanas ou meses, também sendo necessário inserir um valor numérico;

  • Dia em que a recorrência acontecerá: configura a data em que a recorrência acontecerá;

  • Usar recorrência ilimitada: Define que a regra será renovada a cada período sem limite de vezes;

  • Número de vezes que ocorrerá a recorrência: define quantas vezes será repetida a recorrência no Portal 360. Ao final das recorrências configuradas, a regra será excluída.

• Expiração: Define qual ação será tomada pelo Portal 360 caso o usuário possua cotas restantes ao final de cada período;

  • Manter créditos: a cada novo período, caso reste alguma cota do período anterior, ela será mantida junto com a nova creditada;

  • Expirar créditos: a cada novo período, caso reste alguma cota do período anterior, ela será removida, e somente a nova cota adicionada será creditada.

Etapa 5

Identificação dos campos: Nesta etapa os campos deverão ser mapeados, de forma que o conteúdo da coluna corresponda ao campo informado;

• Domínio do grupo: Campo obrigatório;

• Grupo: Campo obrigatório;

• Páginas: campo a ser mapeado caso configurado cotas por página;

• Crédito páginas mono: campo a ser mapeado caso configurado cotas por cor;

• Crédito páginas color: campo a ser mapeado caso configurado cotas por cor;

• Moeda: campo a ser mapeado caso configurado cotas por moeda;

• Tipo de atribuição: campo que define se a cota será particular ou corporativa. Quando não for informado, assumirá por padrão o valor 1 corporativo;

• Expirável: campo que define se a cota será expirável;

• Data de expiração: campo que define a data em que a cota adicionada irá expirar.

NOTA

A configuração de expiração de cotas não é configurável caso seja utilizada a recorrência de cotas.

Etapa 6

Configuração de envio: Nesta etapa será possível definir se a importação será realizada apenas uma vez ou se será realizada periodicamente;

• Apenas agora;

• Executar agora e configurar agendamento;

• Somente realizar o agendamento:

  • Diariamente: Informar a hora que o arquivo deverá ser importado;

  • Semanalmente: Informar o dia da semana e o horário que o arquivo deverá ser importado;

  • Mensalmente: Informar o dia do mês e o horário que o arquivo deverá ser importado.

NOTA

Nos horários pré-determinados o arquivo será gerado, contudo, o seu envio se dará apenas no próximo time update do NDD Print Host.

IMPORTANTE

Para que o agendamento seja realizado corretamente é necessário que o arquivo ".csv" ou ".txt" esteja formatado da mesma forma com que foi mapeado, esteja atualizado, e disponível no diretório:

C:\Windows\Temp\NDDigital\nddPrint\Host\Importer\Quotas".